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近3年稽核計畫及稽核報告
本校於每學年初擬訂稽核計畫,經內部控制稽核委員會審議及陳送校長核定後,稽核計畫公告後開始進行實地稽核,稽核人員撰寫內部稽核意見通知受稽單位,若有待追蹤改善事項並持續追蹤。依據「內部控制稽核制度」辦法規定,本校每學年編製稽核總結報告及追蹤列管表陳送校長核閱;並將副本交付各監察人查閱。
109-111學年度稽核計畫、稽核結果及稽核追蹤結果 |
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學年度 |
內部稽核計畫 |
內部稽核結果 |
內部稽核追蹤結果 |
稽核項數 |
已結案項數
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未結案項數
|
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109 |
51 |
47(4) |
0 |
110 |
51 |
49(2) |
0 |
111 |
51 |
41(10) |
0 |