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近3年稽核計畫及稽核報告

本校於每學年初擬訂稽核計畫,經內部控制稽核委員會審議及陳送校長核定後,稽核計畫公告後開始進行實地稽核,稽核人員撰寫內部稽核意見通知受稽單位,若有待追蹤改善事項並持續追蹤。依據「內部控制稽核制度」辦法規定,本校每學年編製稽核總結報告及追蹤列管表陳送校長核閱;並將副本交付各監察人查閱。

108-110學年度稽核計畫、稽核結果及稽核追蹤結果

學年度

內部稽核計畫

內部稽核結果

內部稽核追蹤結果

稽核項數

已結案項數
(需追蹤項數)

未結案項數
(待持續追蹤改善)

108

52

44(8)

0

109

51

47(4)

0

110

51

49(2)

0

 

108-110學年度稽核計畫、稽核結果報告及稽核追蹤報告-網址聯結

108學年度

內部稽核計畫

內部稽核結果報告

內部稽核追蹤報告

109學年度

內部稽核計畫

內部稽核結果報告

內部稽核追蹤報告

110學年度

內部稽核計畫

內部稽核結果報告

內部稽核追蹤報告